博365体育在线2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
九、其他公开信息
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市总工会机关的主要职责：一是确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。二是组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。三是参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。五是协助县区党委和市直有关单位党组（党委）管理工会的领导干部；加强工会干部队伍建设。六是协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义文明建设，维护职工和企业的稳定。七是组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担省级以上劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。八是负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度。九是承担市委、市政府、云南省总工会交办的其它事项。
（二）机构设置情况
博365体育在线内设4个机构（正科级）。一是办公室（博365体育在线经费审查委员会办公室）；二是组织宣教网络部；三是劳动和维权工作部（保山市职工服务中心）；四是财务和资产监督管理部。
（三）重点工作概述
2018年，博365体育在线工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为，认真落实省委十届四次全会、全总十六届七次执委会议精神，牢牢把握工人运动时代主题，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，以理论武装明方向，以建功立业促发展，以维权服务聚人心，以改革创新增活力，以基层建设强根本，以党的建设作保障，不断增强政治性、先进性，团结动员全省广大职工决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程作出新的更大贡献。
1、将学习宣传贯彻落实十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，牢牢把握工会工作正确政治方向。
2、充分发挥工人阶级在推动保山经济持续稳定健康高质量发展中的主力军作用，在服务新时代新目标中展现新作为。
3、高举维护职工权益旗帜，实现好维护好发展好职工的根本利益。
4、以增“三性”去“四化”为重点加强工会系统改革创新，不断增强工会组织吸引力凝聚力战斗力。
5、紧紧把握基层工会这个基础关键，全力推进基层建设。
6、贯彻新时代党的建设总要求，更自觉更有力地担负起工会系统管党治党责任。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制3人，事业编制9人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1,808,580.00元，其中：一般公共预算1,808,580.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1,808,580.00元，其中：本年收入1,808,580.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,808,580.00元（本级财力1,808,580.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1,808,580.00元。本级财力安排支出1,808,580.00元，其中，基本支出1,808,580.00元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本级财力支出2012901行政运行1,441,801.00元，主要用于在职人员工资福利支出及机关正常运转开支；2080501归口管理的行政单位离退休110,998.00元，主要用于离休工资、退休遗属补助和退休公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255,781.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本级财力安排基本支出1,808,580.00元，其中：行政运行1,441,801.00元、行政事业单位离退休366,779.00元。
行政运行包括：工资福利支出1,279,195.00元（包含30101基本工资561,396.00元，30102津贴补贴671,016.00元，30103奖金46,783.00元）；商品和服务支出162,306.00元（包含30229福利费396.00元，30239其他交通费用161,910.00元）；对个人和家庭的补助300.00元（30399独生子女费300.00元）。
行政事业单位离退休包括：商品和服务支出5,400.00元（30299退休公用经费5,400.00元）；对个人和家庭的补助105,598.00元（包括30301离休费97,486.00元，30305遗属补助8,112.00元）；机关事业单位基本养老保险缴费支出255,781.00元（包括30108机关事业单位基本养老保险缴费255,781.00元）。
本级财力安排项目支出0元。
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
2018年博365体育在线“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。
（二）公务接待费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
八、预算收支增减变化情况说明
2018年市总工会首次参加部门预算，与上年无对比。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
5．三公”经费预算:指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排情况
2018年我单位一般公共预算财政拨款未安排机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
